План финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 годы

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения

« Интинский городской архив документов по личному составу»

на 2015 год  и плановый период 2016 – 2017  годов.

 

                                                                                         «_____»  _______________ 2015 г

 

Полное наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения: Муниципальное бюджетное  учреждение

«Интинский городской архив документов по личному составу»

Учредитель Муниципальное образование городской округ «Инта» в лице Администрации муниципального образования городского округа «Инта»
Основной государственный регистрационный номер  

1031100720485

Дата регистрации 21 апреля2003 г.
Место государственной регистрации Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Инте Республики Коми
Почтовый адрес 169840, Республика Коми, улица Куратова д.1
Телефон учреждения (82145)63821
Факс учреждения (82145)63844
Адрес электронной почты arh63826@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Торлопова Вероника Анатольевна
Ф.И.О. главного бухгалтера Гарифуллина Виктория Станиславовна
ИНН/КПП 1104009560/110401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)

(вид деятельности)

92.51
Код ОКПО 05360281

 


1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Основные цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

 1.1.1 Основной целью деятельности МБУ «Горархива» является удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности по комплектованию, хранению, учету, использованию документов фондов  МБУ«Горархива», а также других архивных документов.

1.2  Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1. Основные виды деятельности учреждения:

- осуществляет хранение и государственный учет документов архивных  фондов МБУ «Горархив» муниципального образования городского округа «Инта», а также других архивных документов, хранящихся в МБУ «Горархив» и представляет в установленном порядке в  Архивное агентство Республики Коми  соответствующие сведения для государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации и Архивного фонда Республики Коми;

- осуществляет меры по улучшению физического состояния архивных документов, проводит их реставрацию, ведет выявление и учет особо ценных и уникальных документов;

- осуществляет прием документов по личному составу на хранение от ликвидированных предприятий, организаций, учреждений муниципальной формы собственности  на безвозмездной основе, других форм собственности – платно в соответствии с заключенными договорами;

-  обеспечивает сохранность документов, проводит проверку наличия дел;

- осуществляет, в пределах делегированных действующим законодательством полномочий, контроль за обеспечением сохранности документов по личному составу  организаций, учреждений и предприятий, находящихся на территории муниципального образования городского округа «Инта»; правильностью оформления, формирования дел в делопроизводстве;

- составляет и пополняет научно-справочный аппарат к хранящимся в МБУ «Горархив» документам;

-  проводит в установленном порядке экспертизу ценности и отбор документов по личному составу при приеме их  на хранение в МБУ «Горархив»;

- использует документы в социально-экономических и культурно-просветительных целях  на выставках, радио и телевидении, в периодической печати; исполняет запросы государственных и иных организаций, граждан Российской Федерации, зарубежных организаций и граждан по документам «Горархива», в том числе на договорных началах, выдает им  архивные справки, копии и выписки из архивных документов, архивные справочники и архивные документы для изучения в читальном зале МБУ «Горархив»; выдает  документы в установленном порядке во временное пользование; информирует о составе документов МБУ «Горархив»;

- оказывает организационно-методическую помощь в упорядочении документов, по вопросам архивного дела и организации документов в делопроизводстве,  в проведении экспертизы их ценности учреждениям, организациям и предприятия различных форм собственности (для  организаций негосударственных форм собственности – за плату), а в случае ликвидации по подготовке их к передаче на хранение в МБУ «Горархив» (для  организаций негосударственных форм собственности – за плату);

- с учетом потребностей использования документов проводит работу по созданию и совершенствованию научно-справочного аппарата  МБУ«Горархив», создает базы данных для обеспечения поиска информации.                                                                                                                                                                                                               хранение и государственный учет документов архивных фондов МБУ «Горархив» муниципального образования городского округа «Инта», а также других архивных документов, хранящихся в учреждении;

 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  МБУ «Горархив» к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых     для      физических     и     юридических     лиц  осуществляется     за     плату:

 

-  прием и хранение архивных документов по личному составу ликвидированных предприятий, организаций, учреждений ( в том числе архивных документов по личному составу индивидуальных предпринимателей, снятых с регистрационного учета в налоговом органе,),  находящихся на территории муниципального образования городского округа «Инта», не имеющих правопреемников и вышестоящих по подчиненности органов управления негосударственной (немуниципальной) формы собственности.

- оказание организационно-методической помощи и консультационных услуг по вопросам упорядочения документов,  архивного дела и организации документов в делопроизводстве;  в проведении экспертизы ценности документов индивидуальных предпринимателей, учреждений, организаций, предприятий негосударственной (немуниципальной) формы собственности.;

- осуществление научно-технической обработки документов индивидуальных предпринимателей, учреждений, организаций, предприятий негосударственной (немуниципальной) формы собственности.

- осуществление мер по улучшению физического состояния архивных документов индивидуальных предпринимателей, учреждений, организаций, предприятий негосударственной (немуниципальной) формы собственности,  их реставрация.

1.4. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации (для образовательного учреждения), заключения его аттестации: наличие лицензии для архивных учреждений законодательством не предусмотрено.

 

2.    Показатели финансового состояния учреждения (подразделения):

 

Наименование показателя

Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего:

1 362 265,68

из них: недвижимое имущество, всего:

-

в том числе остаточная стоимость

-

особо ценное движимое имущество, всего:

1 193 970,68

в том числе остаточная стоимость

-

   иное движимое имущество, всего

103 235,00

в том числе остаточная стоимость

-

Финансовые активы, всего:

1 015 997,58

из них:

дебиторская задолженность по доходам

-

Дебиторская задолженность

 по расходам

5 155,70

Обязательства, всего:

96 034,86

из них: просроченная кредиторская задолженность

-

 

4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного учреждения.

 

Муниципальное бюджетное  учреждение «Интинский городской архив документов по личному составу» является единственным учреждением на территории МОГО «Инта», оказывающим услуги по использованию архивных документов, работ по хранению, учету и комплектованию архивными документами по личному составу ликвидированных предприятий, учреждений, организаций , не имеющих правопреемников и вышестоящих по подчиненности органов управления в целях удовлетворения общественных потребностей и социальной защиты граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, получение льгот и компенсаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Все муниципальные  услуги и работы,  осуществляемые учреждением, оказываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основная часть архивных документов по личному составу – архивные документы предприятий и учреждений льготных профессий, позволяющих работникам данных профессий назначение льготной пенсии. Именно  с этим связана актуальность и необходимость оказания учреждением муниципальных услуг по использованию архивных документов пользователям. Данный вид муниципальной услуги оказывается учреждением в соответствии со стандартом качества предоставления муниципальной услуги «Использование архивных документов» , утвержденного Постановлением администрации МОГО «Инта» от 11.12.2013 г. № 12/4056,  на безвозмездной основе и пользуется огромным спросом, как у исполнительных  органов управления, так и у физических лиц.  

В настоящее время в учреждении ведут свою трудовую деятельность 12 работников. Из них 5 работников имеют высшее образование, оставшаяся часть персонала имеют среднее профессиональное образование. Профессиональный уровень работников повышается по мере необходимости.

Муниципальное бюджетное учреждение «Интинский городской архив документов по личному составу» осуществляет бесплатно работы по комплектованию, учету и хранению архивных документов по личному составу муниципальных  (бюджетных) учреждений, находящихся на территории МОГО «Инта».

Архивные документы предприятий,  организаций других организационно-правовых форм комплектуются и хранятся в учреждении на платной основе в соответствии с заключенными договорами и действующей платой за оказание услуг           (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности сверх муниципального задания. Помимо этого для всех желающих юридических лиц также на платной основе осуществляются научно-техническая обработка документов и консультации по её осуществлению.

Материально-техническая база учреждения в настоящее время позволяет осуществлять весь спектр оказываемых услуг и работ. Для сохранности документов в учреждении установлена система пожаротушения и оповещения, архивохранилища оснащены огнетушителями, каждый специалист оснащен средствами электронно-вычислительной техники, в учреждении установлен факс и существует доступ к сети Интернет, что позволяет оперативно реагировать на получение  и предоставление пользователям необходимой информации.

Ежегодно количество архивных фондов МБУ «Горархив» пополняется. На сегодняшний момент на хранении в МБУ «Горархив» находится 153 тысячи единиц хранения (дел). В 2015 году планируется дополнительно на договорной основе принять на хранение ориентировочно 1200 единиц хранения (дел) ЗАО «Интанефть».

Полученные денежные средства от оказания платных услуг будут расходоваться по следующим направлениям:

- частичная оплата за аренду помещений, занимаемых МБУ «Горархив»; 

- укрепление материально-технического потенциала учреждения, а именно  приобретение оргтехники, первичных средств хранения для создания нормативных условий хранения документов архивного фонда МОГО «Инта», расходных материалов, потребляемых в процессе текущей деятельности учреждения;

- развитие информационного потенциала МБУ «Горархив» (поддержка официального сайта МБУ «Горархив»);

- финансирование мероприятий по охране труда работников, по противопожарной безопасности и повышению энергетической эффективности.

 

 

5. Оценка риска

 

Одной из главных задач МБУ «Горархив», требующей решения, является   — своевременное и качественное оказание муниципальных услуг и работ.

В связи с огромным спросом на ретроспективную информацию, содержащуюся в архивных документах, а также поступлением дополнительных запросов о предоставлении архивных справок об удержании страховых взносов в Росгосстрах сроки исполнения социально-правовых запросов в учреждении могут увеличиться и составить более одного месяца.

Кроме этого в  2015 году планируется принятие на хранение документов по личному составу ЗАО «Интанефть»  в количестве 1200 единиц хранения (дел), что  неизбежно  приведет к дополнительному увеличению сроков и  объемов работы для всего  основного персонала учреждения.

Во избежание озвученной проблемы учреждению понадобятся дополнительные финансовые вложения со стороны местного бюджета для увеличения штатной численности персонала МБУ «Горархив».

Для исключения рисков утраты архивных документов в учреждении осуществляются мероприятия по  обеспечению сохранности и приведению условий хранения архивных документов к нормативным ( реставрация, подшивка, картонирование архивных документов, установлена автоматическая система пожаротушения).

 

 

 

6. Мероприятия по повышению эффективности деятельности бюджетного учреждения

 

Для повышения эффективности деятельности учреждения осуществляются следующие мероприятия:

 1.Повышение эффективности использования муниципального имущества.

В настоящее время постановлением администрации МОГО «Инта» от 01.11.2011 г. № 11/2691 утвержден перечень особо ценного движимого имущества МБУ «Горархив».

Постановлением администрации МОГО «Инта» от 20.07.2011 г № 7/1686 утвержден Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения МОГО «Инта» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества».

Ежегодно, перед составлением отчетности, проводится инвентаризация основных средств, материальных ценностей.

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности.

Вся деятельность МБУ «Горархив» в 2015-2017 годы будет осуществляться в соответствии с муниципальной программой  муниципального образования городского округа «Инта»  «Развитие культуры и искусства», утвержденной постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4236, с изменениями, утвержденными постановлением администрации МОГО «Инта»   от 18.12.2014г. №12/3516.

В данную Программу вошли мероприятия по основным направлениям деятельности МБУ «Горархив». Ее эффективность заключается в удовлетворении потребностей пользователей в своевременном и качественном оказании муниципальных услуг и работ, в исключении угрозы утраты документов архивного фонда МБУ «Горархив», сокращении ущерба в результате возникновения рисков для сохранности  архивных документов и сокращении издержек на хранение, учет и поиск информации по архивным документам.

3. Повышение энергетической эффективности.

Учреждением разработана и утверждена Программа энергосбережения на 2009-2020 г.г., предусматривающая сокращение потребления энергоресурсов на 3 % ежегодно.

4. Повышение прозрачности деятельности МБУ «Горархив»

В целях обеспечения публичности и информационной доступности МБУ «Горархив» в настоящее время утвержденные нормативно-правовые акты размещаются на официальных сайтах ГМУ , администрации МОГО «Инта»,  МБУ «Горархив».

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Наименование показателя Код
по бюджетной классифика-ции операции
сектора госу-
дарственного управления
Код субсидии Отраслевой код КВФО Всего 1-ый год планирования В том числе Всего 2-ой год планирования В том числе Всего 3-ий год планирования В том числе
Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
  Планируемый остаток средств на начало планируемого года 510 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 2 886 269,60     0,00     0,00    
510 07.0.0059.99 000.0000.0000000.000 4 129 727,98     0,00     0,00    
  Поступления, всего: 000 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 0 11 505 700,00 11 505 700,00 0,00 7 297 000,00 7 297 000,00 0,00 6 197 000,00 6 197 000,00 0,00
  в том числе:                          
  Субсидия на выполнение муниципального  задания 180 07.1.0059.00 000.0000.0000000.000 4 7 205 700,00 7 205 700,00 0,00 7 297 000,00 7 297 000,00 0,00 6 197 000,00 6 197 000,00 0,00
  Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 130 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 2 4 300 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Выплаты, всего 000 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 0 12 521 697,58 12 521 697,58 0,00 7 297 000,00 7 297 000,00 0,00 6 197 000,00 6 197 000,00 0,00
  в том числе:                          
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 200 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 0 7 416 789,28 7 416 789,28 0,00 6 847 000,00 6 847 000,00 0,00 6 197 000,00 6 197 000,00 0,00
    из них:                          
    Заработная плата 211 07.1.0059.00 000.0000.0000000.000 4 5 197 000,00 5 197 000,00 0,00 5 197 000,00 5 197 000,00 0,00 5 197 000,00 5 197 000,00 0,00
    Прочие выплаты 212 07.1.0059.00 000.0000.0000000.000 4 270 000,00 270 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Начисления на выплаты по оплате труда 213 07.1.0059.00 000.0000.0000000.000 4 1 570 000,00 1 570 000,00 0,00 1 570 000,00 1 570 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
    Прочие выплаты 212 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 2 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Начисления на выплаты по оплате труда 213 07.0.0059.99 000.0000.0000000.000 4 104 789,28 104 789,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Оплата работ, услуг, всего 220 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 0 4 804 908,30 4 804 908,30 0,00 358 000,00 358 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    из них:                          
    Услуги связи 221 07.1.0059.00 000.0000.0000000.000 4 79 000,00 79 000,00 0,00 83 700,00 83 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Транспортные услуги 222 07.1.0059.00 000.0000.0000000.000 4 3 900,00 3 900,00 0,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Коммунальные услуги 223 07.1.0059.00 000.0000.0000000.000 4 35 800,00 35 800,00 0,00 37 500,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Работы, услуги по содержанию имущества 225 07.1.0059.00 000.0000.0000000.000 4 50 000,00 50 000,00 0,00 52 700,00 52 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Прочие работы, услуги 226 07.1.0059.00 000.0000.0000000.000 4 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Прочие работы, услуги 226 07.0.0059.99 000.0000.0000000.000 4 24 938,70 24 938,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Услуги связи 221 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 2 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Транспортные услуги 222 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 2 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Коммунальные услуги 223 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 2 35 800,00 35 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Арендная плата за пользование имуществом 224 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 2 4 214 469,60 4 214 469,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Работы, услуги по содержанию имущества 225 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 2 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Прочие работы, услуги 226 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 2 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Прочие расходы 290 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 2 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Поступление нефинансовых активов, всего 300 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 0 300 000,00 300 000,00 0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    из них:                          
    Увеличение стоимости материальных запасов 340 07.1.0059.00 000.0000.0000000.000 4 0,00 0,00 0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Увеличение стоимости основных средств 310 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 2 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Увеличение стоимости материальных запасов 340 00.0.0000.00 000.0000.0000000.000 2 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Планируемый остаток средств на конец планируемого года